PRESUPUESTO

TRIMESTRE 1

Reconstrucción del centro de operaciones El Lobo: 15.000 €

Salarios de personal de implantación: 200.000 €

Construcción de la cooperativa Monte Limpio, total: 150.000 €

  Maquinaria: 125.000 €
  EPIS: 25.000 €

Construcción cooperativa La Cabaña
Maquinaria y coste construcción maquinaria: 500.000 €

Construcción del Aserradero: 250.000 €
(Reconstrucción de las instalaciones y compra de máquinas de segunda mano).

Construcción de La Fábrica, dotación inicial: 200.000 €

SALARIOS TRABAJADORES COOPERATIVAS: 1.241.429,7 €

Gastos mantenimiento:

· El Lobo: 30.000 €

· Ayudas a La Cabaña: 50.000 €

· Ayudas al Monte Limpio: 50.000 €

TOTAL 2.686.429,7 €

TRIMESTRE 2

Construcción de La Fábrica, dotación final: 400.000 €

Construcción de la Planta de Biomasa, dotación inicial: 1.500.000 €

SALARIOS TRABAJADORES COOPERATIVAS: 1.461.429,9 €

Salarios de personal de implantación: 200.000 €

Gastos mantenimiento:

· El Lobo: 30.000 €

· Ayudas a La Cabaña: 50.000 €

· Ayudas al Monte Limpio: 50.000 €

· Ayudas a La Fábrica: 50.000 €

TOTAL 3.741.429,9 €

TRIMESTRE 3

Construcción de la Planta de Biomasa, dotación inicial: 1.500.000 €

SALARIOS TRABAJADORES COOPERATIVAS: 1.461.429,9 €

Salarios de personal de implantación: 200.000 €

Gastos mantenimiento:

· El Lobo: 30.000 €

· Ayudas a La Cabaña: 50.000 €

· Ayudas al Monte Limpio: 50.000 €

· Ayudas a La Fábrica: 50.000 €

TOTAL 3.341.429,9 €

TRIMESTRE 4

Construcción de la Planta de Biomasa, dotación final: 1.500.000 €

SALARIOS TRABAJADORES COOPERATIVAS: 1.461.429,9 €

Salarios de personal de implantación: 200.000 €

Gastos mantenimiento:

· El Lobo: 30.000 €

· Ayudas a La Cabaña: 50.000 €

· Ayudas al Monte Limpio: 50.000 €

· Ayudas a La Fábrica: 50.000 €

· Ayudas a la Planta de Biomasa: 50.000 €

TOTAL 3.391.429,9 €


Salarios trabajadores cooperativas bruto anual: 5.625.719,4 €

· Seguridad Social: 2.362.802,15 €

· Neto: 3.262.917,25 €

Salarios trabajadores implantación bruto anual: 800.000 €

· Seguridad Social: 336.000 €

· Neto: 464.000 €


Gasto en instalaciones y mantenimiento neto: 6.734.458 €

                                               18 % IVA 1.212.202,44 €

                                                 TOTAL 7.946.660,44 €

TOTAL INVERSIÓN BRUTO: 14.372.379,84 €